감사결과
법인카드 및 업무추진비 집행내역 점검결과 공개 | |
담당부서 | 감사담당관 |
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<점검개요>
▷ 점검기간 : 2015. 3. 9(월) ~ 3. 20(금) (기간 중 10일) ▷ 점검부서 : 총 52개 부서(구 본청 35, 보건소 4, 동 주민센터 13) ▷ 점검방법 : 서면 및 통합자금관리시스템을 통한 점검 ▷ 점검내용 : 업무추진비 및 법인카드 사용내역 <점검결과> ▷업무추진비 점검결과 ? 일상경비집행과 지급결의서 작성 일부 미흡(날짜 등 미기재) ? 예산과목 부적정 사례 ? 업무추진비 사용내역 미공개 ▷ 법인신용카드 점검결과 ? 신용카드 사용내역 내부 전산망 미공개 ? 신용카드 매출전표에 사용자 소속, 성명 미기재 |
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주의 최종수정일2022.01.23